AIISO14001_T022 Planificación y Control Operacional

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8.1 Planificación y Control Operacional.

La organización debe establecer, implementar, controlar y mantener los procesos necesarios para satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental y para implementar las acciones determinadas en los apartados 6.1 y 6.2, mediante:

  • el establecimiento de criterios de operación para los procesos;
  • la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios de operación.

NOTA. Los controles pueden incluir controles de ingeniería y procedimientos. Los controles se pueden implementar siguiendo una jerarquía (por ejemplo, de eliminación, de sustitución, administrativa) y se pueden usar solos o combinados.

La organización debe controlar los cambios planificados y examinar las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar los efectos adversos, cuando sea necesario.

La organización debe asegurarse de que los procesos contratados externamente estén controlados o que se tenga influencia sobre ellos. Dentro del sistema de gestión ambiental se debe definir el tipo y grado de control o influencia que se va a aplicar a estos procesos.

Una organización tiene la flexibilidad para seleccionar el tipo de métodos de control operacional de forma individual o combinados, necesarios para asegurar que los procesos sean eficaces para el logro de los resultados deseados.

Métodos de control operacional.

  • Diseñar unos procesos de manera que se prevengan errores y se aseguren resultados coherentes.
  • Usar tecnología para controlar los procesos y prevenir resultados adversos ( es decir, controles de ingeniería).
  • Usar personal competente para asegurarse de los resultados deseados.
  • Llevar a cabo los procesos de una manera especificada.
  • Realizar el seguimiento o la medición de los procesos para verificar los resultados.
  • Determinar el uso y la cantidad de información documentada necesaria.

La organización decide el grado de control necesario dentro de sus propios procesos de negocio (por ejemplo, el proceso de compras) para controlar o influir en los procesos contratados externamente o en los proveedores de productos y servicios.

Ejemplo Proceso de Compras, factores a tener en cuenta.

  • El conocimiento, la competencia y los recursos.
    • La competencia del proveedor externo para cumplir los requisitos del SGA de la organización.
    • La competencia técnica de la organización para definir los controles apropiados o evaluar la adecuación de controles.
  • La importancia y el efecto potencial que los productos y servicios tendrán sobre la capacidad de la organización para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión ambiental.
  • Las oportunidades de mejora disponibles.
  • La capacidad de lograr el control necesario mediante la aplicación de su proceso general de compras.
  • El grado en el que se comparte el control del proceso.

Cuando se determina el tipo y la extensión de los controles operacionales relacionados con proveedores externos, incluidos los contratistas, la organización puede considerar uno o más de factores tales como:

  • los aspectos ambientales y los impactos ambientales asociados;
  • los riesgos y oportunidades asociados con la fabricación de sus productos o la provisión de sus servicios;
  • los requisitos legales y otros requisitos de la organización.

En coherencia con la perspectiva del ciclo de vida, la organización debe:

    1. Establecer los controles, según corresponda, para asegurarse de que sus requisitos ambientales se aborden en el proceso de diseño y desarrollo del producto o servicio, considerando cada etapa de su ciclo de vida.
    2. Determinar sus requisitos ambientales para la compra de productos y servicios, según corresponda.
    3. Comunicar sus requisitos ambientales pertinentes a los proveedores externos, incluidos los contratistas.
    4. Considerar la necesidad de suministrar información acerca de los impactos ambientales potenciales significativos asociados con el transporte o la entrega, el uso, el tratamiento al fin de la vida útil y la disposición final de sus productos o servicios.

La organización debe mantener la información documentada en la medida necesaria para tener la confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado.